- * แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการปะเมินผลการควบคุมภายใน
- * การบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในต่อการควบคุมภายใน โดย คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 6พ.ย.2552
- * ตัวชี้วัดที่ 8.3
- * การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯข้อ 6 (แบบใหม่)
- * แบบรายงานการควบคุมภายใน (แบบใหม่)
- * ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
- * คู่มือการบริหารความเสี่ยง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- * หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
- * ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทาง งบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔
- * พรฏ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๐
- * การตรวจสอบดำเนินงาน ระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (โดย สตง. )
- * มาตรฐาน เกี่ยวกับการจัดทำ และ แบบการรายงานที่จำเป็นสำหรับการ ตรวจเงินแผ่นดินที่ หน่วยรับตรวจต้องจัดส่งให้แก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจำ รหัส มตง. ๔
- * การควบคุมภายใน
- * บทความเรื่อง “บทบาท ของผู้ตรวจสอบภายใน จากตำรวจลับสู่ที่ปรึกษา”
- * คู่มือการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยง ของ สป.มท.
- * คู่มือการเบิกจ่ายเงิน และ การตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
อัตรากำลังของหน่วยตรวจสอบภายใน สป.
* · หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน = 1
* · นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ = 4
บุคลากร
1.นางสุกัญญา รุ่งมณีหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน สป.
E-mail:SUKANYA_RUN@moi.go.th
2.นางเสาวลักษณ์ สุขสันต์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
E-mail: SAWALUK_SUK@moi.go.th
3.นางวาสนา ผลหว้า
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
E-mail:WASANA_PHO@moi.go.th
4.นางวิณีกาญจน์ วรวิวัฒน์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
E-mail:VINEEKARN_VOR@moi.go.th
5. - ว่าง -
หน้าที่ความรับผิดชอบ
* 1. ตรวจสอบความถูกต้อง และ เชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์ และ ประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
* 2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่น ๆ ของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตรวจสอบการดูแลรักษาทรัพย์สินและการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
* 3. ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานตาม 1 และ 2 เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดยิ่งขึ้น รวมทั้งเสนอแนะเพื่อป้องปรามมิให้เกิดความเสียหาย หรือการทุจริต รั่วไหลเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินต่าง ๆ ของทางราชการ
* 4. ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยรับตรวจด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตามแผนงาน นโยบายของกรมฯ เพื่อลดระดับความเสี่ยง และ ป้องกันความเสียหาย ที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการบริหารงาน และ การดำเนินงานของส่วนราชการ
* 5. ติดตามผลการตรวจสอบ เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วย รับตรวจถูกต้องตามที่ให้ข้อเสนอแนะไว้ใน การตรวจสอบ รวมทั้ง วิเคราะห์ และ ประมวลผลการตรวจสอบเสนอผู้บริหาร และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และ มีประสิทธิภาพ
- * ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
- * ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- * ค่าเบี้ยประชุม
- * ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
- * ค่าเช่าบ้าน
- * ค่าการศึกษาบุตร
- * ค่ารักษาพยาบาล
- * ระเบียบพัสดุ
- * งบประมาณ
- * การวันลาของข้าราชการ และ ลูกจ้างประจำ
- * การเบิกจ่ายเงิน และการบัญชี
- * การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- * การมอบอำนาจ
- * คู่มือ/แนวปฏิบัติการ ตรวจสอบภายในภาคราชการ
- * คู่มือการปฏิบัติงาน : การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552